Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 4914112036 Elektrina 314,36 s DPH 9100526589 07.11.2022 SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 11.11.2022
    Faktúra 4914114500 Elektrina 83,00 s DPH 9100526600 07.11.2022 SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 11.11.2022
    Faktúra 8316448760 Telefón 69,42 s DPH 08.11.2022 Slovak Telekom, a,s, Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 11.11.2022
    Faktúra 10220005 Okrasné kríky a stromčeky 280,00 s DPH 91/2022 09.11.2022 Katarína Fajčáková Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 11.11.2022
    Faktúra 7224420 Vývoz odpadu šj 28,80 s DPH 09.11.2022 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 11.11.2022
    Faktúra 2200522 Oprava ohrievacieho pultu 110,40 s DPH 88/2022 11.11.2022 Elektroservis VV s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 11.11.2022
    Faktúra 202210717 Školské potreby - HN 332,00 s DPH 82/2022 18.10.2022 Kridla s.r.o Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 27.10.2022
    Faktúra 202210788 Čistiace potreby 549,94 s DPH 84/2022 18.10.2022 Kridla s.r.o Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 27.10.2022
    Faktúra 2248836 faktúra za potraviny 402,35 s DPH 04.10.2022 DMJ MARKET s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 17.10.2022
    Faktúra 164216 faktúra za zeleninu 308,51 s DPH 28.09.2022 OVO CENTRUM Polovková Polovková ved.škol.jedálne 17.10.2022
    Faktúra 2215975 faktúra za potraviny 358,79 s DPH 04.10.2022 DMJ MARKET s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 17.10.2022
    Faktúra 360822 faktúra za pečivo 82,75 s DPH 13.10.2022 PROBE Veľas Polovková Polovková ved.škol.jedálne 17.10.2022
    Faktúra 20220419 faktúra za potraviny 846,14 s DPH 28.09.2022 MARCODIA -Jaršinský Polovková Polovková ved.škol.jedálne 17.10.2022
    Faktúra 2201303915 faktúra za potraviny 422,95 s DPH 05.10.2022 ATC-JR s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 17.10.2022
    Faktúra 164275 faktúra za zeleninu 85,60 s DPH 30.09.2022 OVO CENTRUM Polovková Polovková ved.škol.jedálne 17.10.2022
    Faktúra 75092080 faktúra za potraviny 144,45 s DPH 07.10.2022 GVP spol. s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 17.10.2022
    Objednávka 84/2022 Čistiace potreby 579,94 s DPH 17.10.2022 Kridla s.r.o Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 27.10.2022
    Faktúra 220352 Konzultácie k vybaveniu certifikátov 30,00 s DPH 55/2022 17.10.2022 Ing. Erika Kusyová Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 27.10.2022
    Objednávka 85/2022 Kancelárske potreby 412,56 s DPH 14.10.2022 Kridla s.r.o Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 27.10.2022
    Objednávka 86/2022 Kontrola prenosných HP 450,00 s DPH 25.10.2022 Požiarny servis Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 27.10.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/10697

    • Prihlásenie