Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 3029025573 Faktúra za 653 ks stravných lístokv 1 871,85 s DPH 03.09.2012 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 3556, Žilina PaedDr.Kurucová 03.09.2012
    Faktúra 121085031 faktúra za potraviny 333,31 s DPH 25.05.2021 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Objednávka 38/2021 Tlačový valec 61,60 s DPH 07.06.2021 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 11.06.2021
    Objednávka 36/2021 Koberec 86,28 s DPH 02.06.2021 INTERIER INVEST s.r.o., Kukučínova 23,040 01 Košice-Juh PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 11.06.2021
    Faktúra 8284316438 Telefón 5/2021 42,13 s DPH 10.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 11.06.2021
    Faktúra 9121002092 aSc Agenda Komplet 2022 499,00 s DPH 10.06.2021 ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 11.06.2021
    Faktúra 9212896573 Distribúcia elektriny 5/2021 466,64 s DPH 9100526597 08.06.2021 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 11.06.2021
    Faktúra 9212896572 Distribúcia elektriny 5/2021 203,70 s DPH 9100526589 08.06.2021 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 11.06.2021
    Faktúra 1420210618 Činnosť zodpovednej osoby 6/2021 58,80 s DPH 2018-ZO1035 07.06.2021 EuroTrading s.r.o., Muškátová 38, 040 11 Košice PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 11.06.2021
    Faktúra 7211823 Zber a odvoz odpadu 5/2021 v školskej jedálni 36,00 s DPH 2018/SZ 4115 07.06.2021 ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 11.06.2021
    Faktúra 20211089 faktúra za školské ovocie 111,33 s DPH darovacia zmluva č.3/2021 01.06.2021 AGROMIX Sedliská Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Faktúra 2143379 faktúra za potraviny 151,80 s DPH 19.05.2021 DMJ MARKET s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Faktúra 121091611 faktúra za potraviny 281,56 s DPH 01.06.2021 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Faktúra 121087338 faktúra za potraviny 548,43 s DPH 27.05.2021 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Faktúra 2121629 faktúra za mäso 109,56 s DPH 01.06.2021 Cimbaľak s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Faktúra 1412110147 faktúra za potraviny 426,18 s DPH 25.04.2021 AG FOODS Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Objednávka 37/2021 Umývací prostriedok pre školskú jedáleň 67,20 s DPH 02.06.2021 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 15.06.2021
    Faktúra 2112092 faktúra za potraviny 128,76 s DPH 24.05.2021 DMJ MARKET s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Faktúra 21200 faktúra za potraviny 327,60 s DPH 26.05.2021 Hany Ulič s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    Faktúra 2101301612 faktúra za potraviny 129,24 s DPH 01.06.2021 ATC-JR Polovková Polovková ved.škol.jedálne 07.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9636

    • Prihlásenie