|
|
Faktúra |
2700039368
|
Opravná faktúra
|
-1 598,20 |
s DPH |
|
20-000014853PO2008
|
20.05.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388150936
|
Mobily 05/2026
|
59,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
038/2026
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
UNIprojekt plus, s.r.o. Ing. Ján Ivanko |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
139/2026
|
potraviny
|
870,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
310542606
|
Poskytnuté služby SANET II. Q 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
31054/10
|
18.05.2026 |
SANET Združ. používateľov Slovenskej akademickej dát.siete |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
142/2026
|
ovocie a zelenina
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
Oprava poruchy vodovodných rozvodov
|
6 518,21 |
s DPH |
033/2026
|
|
18.05.2026 |
VAM-Stav HN spol. s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
141/2026
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
140/2026
|
mlieko školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2026 |
Tatranské mliekareň a.s., |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126112674
|
faktúra za potraviny
|
755,17 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126112673
|
faktúra za potraviny
|
864,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
143/2026
|
mäso
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2622408
|
faktúra za mäso a výrobky
|
179,07 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Cimbaľak s.r.o |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72614989
|
faktúra za školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2607164903
|
VaS 05/2026
|
3 945,00 |
s DPH |
|
20-000014853PO2008
|
13.05.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1142600982
|
Teplo 04/2026
|
6 154,91 |
s DPH |
|
120010
|
13.05.2026 |
HES, s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171141
|
faktúra za ovocie
|
408,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
137/2026
|
mäso
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Cimbaľak s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/061
|
Výmena nefunkčných svietidiel
|
149,45 |
s DPH |
037/2026
|
|
11.05.2026 |
Maroš Kužma Elektromontáže |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
402122
|
Farby a maliarske potreby
|
130,45 |
s DPH |
032/2026
|
|
11.05.2026 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
