• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 015/2024 Mikrotik 415,00 s DPH 26.03.2024 ENTERSK, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Zmluva 2024-03-25 zm PSWB/1035/ 234 Zmluva o sprácúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom s DPH 2024-03-25 zm PSWB/1035/ 234 25.03.2024 EuroTRADING EDU s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 25.03.2024
    Faktúra 2410 Štvrťročná kontrola kamerového systému I.Q. 54,00 s DPH 22.03.2024 Ing. Jaroslav ŠIMKO - SIMEXING Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Faktúra 67151 Poplatok 25,00 s DPH 22.03.2024 1.AŠKOS Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Faktúra 5590043843 IVES - WINIBEU 118,80 s DPH 19.03.2024 IVES Košice Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Faktúra 202402889 Školské potreby - hmotná núdza 282,20 s DPH 014/2024 19.03.2024 Kridla, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Faktúra 1052377058 ŠKD - vyúčtovanie -1 003,11 s DPH 0879/2022 19.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Faktúra 8345575296 Mobily 03/2024 50,00 s DPH 18.03.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Faktúra 2400102 Prostriedky do umývačky riadu 220,80 s DPH 012/2024 18.03.2024 Elektroservis VV, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Faktúra 1020240311 Vzdelávacia činnosť 118,80 s DPH 16.03.2024 MANDI, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 29.03.2024
    Zmluva 2024-03-15 zm 42/ŠKO/2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné v zmysle VZN 450,00 s DPH 42/ŠKO/2024 15.03.2024 Mesto Humenné Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 15.03.2024
    Faktúra 31038324 Vývoz odpadu 01-03/2024 649,44 s DPH 523 15.03.2024 Technické služby mesta Humenné Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 15.03.2024
    Faktúra 8412401220 Modul HF0010 02-12/2024 92,40 s DPH 15.03.2024 VEMA Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 15.03.2024
    Faktúra 1142400433 Teplo 02/2024 9 951,12 s DPH 120010 15.03.2024 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 15.03.2024
    Faktúra 150324 Odborný seminár 27,00 s DPH 13.03.2024 RVC Michalovce Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 15.03.2024
    Objednávka 014/2024 Školské potreby - hmotná núdza 282,20 s DPH 13.03.2024 Kridla, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 15.03.2024
    Faktúra 1052410117 El. energia - 02/2024 vyúčtovanie 245,06 s DPH 3214/2023 12.03.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 15.03.2024
    Faktúra 124057958 faktúra za potraviny 306,86 s DPH 12.03.2024 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne 13.03.2024
    Faktúra 167077 faktúra za zeleninu 815,65 s DPH 11.03.2024 OVO CENTRUM Polovková Polovková ved.škol.jedálne 13.03.2024
    Faktúra 124056988 faktúra za potraviny 490,84 s DPH 11.03.2024 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne 13.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8330