|
Objednávka |
015/2024
|
Mikrotik
|
415,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
ENTERSK, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Zmluva |
2024-03-25 zm PSWB/1035/ 234
|
Zmluva o sprácúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
2024-03-25 zm PSWB/1035/ 234
|
25.03.2024 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2410
|
Štvrťročná kontrola kamerového systému I.Q.
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Jaroslav ŠIMKO - SIMEXING |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
67151
|
Poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
1.AŠKOS |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
5590043843
|
IVES - WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
IVES Košice |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
202402889
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
282,20 |
s DPH |
014/2024
|
|
19.03.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
1052377058
|
ŠKD - vyúčtovanie
|
-1 003,11 |
s DPH |
0879/2022
|
|
19.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
8345575296
|
Mobily 03/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
2400102
|
Prostriedky do umývačky riadu
|
220,80 |
s DPH |
012/2024
|
|
18.03.2024 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Faktúra |
1020240311
|
Vzdelávacia činnosť
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2024 |
MANDI, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
29.03.2024 |
|
Zmluva |
2024-03-15 zm 42/ŠKO/2024
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné v zmysle VZN
|
450,00 |
s DPH |
|
42/ŠKO/2024
|
15.03.2024 |
Mesto Humenné |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
31038324
|
Vývoz odpadu 01-03/2024
|
649,44 |
s DPH |
|
523
|
15.03.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
8412401220
|
Modul HF0010 02-12/2024
|
92,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
1142400433
|
Teplo 02/2024
|
9 951,12 |
s DPH |
|
120010
|
15.03.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
150324
|
Odborný seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
RVC Michalovce |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Objednávka |
014/2024
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
282,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
1052410117
|
El. energia - 02/2024 vyúčtovanie
|
245,06 |
s DPH |
|
3214/2023
|
12.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
124057958
|
faktúra za potraviny
|
306,86 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
167077
|
faktúra za zeleninu
|
815,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
OVO CENTRUM |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
124056988
|
faktúra za potraviny
|
490,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |