|
|
Faktúra |
3029025573
|
Faktúra za 653 ks stravných lístokv
|
1 871,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 3556, Žilina |
PaedDr.Kurucová |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
351368929
|
Učebnice
|
162,77 |
s DPH |
43/2022
|
|
26.05.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22040097
|
Ochranná pracovná obuv a odevy
|
236,39 |
s DPH |
39/2022
|
|
31.05.2022 |
WINTEX, s.r.o. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401562
|
Učebnice
|
798,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
24.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22001249
|
Učebnice
|
66,50 |
s DPH |
36/2022
|
|
03.06.2022 |
Štefan HAMZA - CHRISTIANIA |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060584
|
Čistenie kanalizácie
|
110,40 |
s DPH |
49/2022
|
|
20.06.2022 |
MP KANAL, s.r.o. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220166
|
Obuv ortopedická
|
23,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
27.06.2022 |
Anna JAKABOVÁ - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220278
|
Pracovná obus a pracovné oblečenie
|
385,80 |
s DPH |
45/2022
|
|
23.06.2022 |
MK DENR plus s.r.o. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2211642
|
Učebnice
|
490,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
24.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222203558
|
Tlačivá
|
4,70 |
s DPH |
48/2022
|
|
08.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2220801050
|
Xerox originálny toner
|
146,93 |
s DPH |
56/2022
|
|
06.07.2022 |
InterNETmania SK s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6153007729
|
Tlačiareň XEROX, napájací kábel
|
452,99 |
s DPH |
57/2022
|
|
06.07.2022 |
NAY a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220035
|
Bezkontaktné žetóny
|
500,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
07.07.2022 |
JIS-SK s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Rekreačný pobyt
|
1 948.40 |
s DPH |
52/2022
|
|
10.05.2022 |
Metronex, spol. s.r.o. HOTEL KAMEI |
Mgr. Vachula |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309055591
|
Telefón 6/2022
|
63,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mgr. Vachula |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309568639
|
Telefón 7/2022
|
52,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mgr. Vachula |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202205482
|
Kancelárske potreby
|
26,93 |
s DPH |
46,47/2022
|
|
31.05.2022 |
Kridla, s.r.o. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002115
|
aSc Agenda Komplet 400-499
|
549,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7820220701
|
Činnosť zodpovednej osoby, Oznamovanie protispoloč. Činnosti
|
149,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
13.07.2022 |
Tomira, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100309
|
Učebnice
|
73,50 |
s DPH |
35/2022
|
|
16.05.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |