|
Faktúra |
20180250
|
faktúra za potraviny
|
375,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Marcodia - Jaršinský |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
16.05.2018 |
|
Objednávka |
94/2019
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
POŽIARNÝ SERVIS Humenné, s.r.o. Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
5193756
|
Zber a odvoz odpadu za 10/2019
|
28,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 4115
|
07.11.2019 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
0372019
|
Údržba detského ihriska
|
288,00 |
s DPH |
14/2019
|
|
07.11.2019 |
DREVO-MAT s.r.o. Sečovce |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
1900244
|
Stolové počítače do učebne
|
2 580,00 |
s DPH |
89/2019
|
|
12.11.2019 |
ENTER SK s.r.o. Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Objednávka |
100/2019
|
Čistenie a monitorovanie vonkajšej kanalizácie špeciálnym vozidlom a priemyslenou kamemerou
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
MP KANAL s.r.o. Prešov |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Objednávka |
99/2019
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Vladimír Micenko, Húskova15, 040 11 Košice |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Objednávka |
98/2019
|
Verejné obstarávanie na zákazku "Rôzne potravinárske výrobky" pre školskú jedáleň
|
640,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
MJ KONZULT, Gabriela Janková, Snina |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Objednávka |
97/2019
|
Učebné pomôcky na geografiu
|
153,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. Nitra |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Objednávka |
96/2019
|
Stavebnice, skladačky, hry, hračky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
DRÁČIK-DIVI s.r.o. Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Objednávka |
95/2019
|
Pracovný materiál pre školský klub detí
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
TOMINO - Ing. Mária Kirňáková, Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Objednávka |
93/2019
|
Zateplená pracovná obuv pre upratovačku
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
WINTEX s.r.o. Humenno |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
2201020789
|
Dodávka elektriny 10/2019
|
319,39 |
s DPH |
|
864VP_VSE/2015E
|
07.11.2019 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Objednávka |
92/2019
|
Toner originál
|
85,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
PATNER Retail, s.r.o. Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
Faktúra |
1901304153
|
faktúra za potraviny
|
220,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ATC-JR,s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.11.2019 |
|
Faktúra |
119185671
|
faktúra za potraviny
|
191,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
BIDFOO SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.11.2019 |
|
Faktúra |
190663
|
faktúra za zeleninu
|
409,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
M.M.Marko |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.11.2019 |
|
Faktúra |
190662
|
faktúra za zeleninu
|
776,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
M.M.Marko |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.11.2019 |
|
Faktúra |
5201902868
|
faktúra za potraviny
|
356,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Eastfood s.r.o |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.11.2019 |
|
Faktúra |
1952044
|
faktúra za mäso
|
180,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Cimbaľáks.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.11.2019 |