Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3029025573 Faktúra za 653 ks stravných lístokv 1 871,85 s DPH 03.09.2012 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 3556, Žilina PaedDr.Kurucová 03.09.2012
Faktúra 292018 Projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie v školskej jedálni 900,00 s DPH 95/2018/šj 11.12.2018 Ing. Ján Káva - projektant elektrických zariadení Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 2018027 Vytvorenie spevnenej plochy na parkovanie v areáli ZŠ 27 857.88 s DPH 9/2018 16.11.2018 Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04, Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 201803053 Kuchynský riad, pracovné stoly, vozík na nádoby pre šj 2 059.27 s DPH 93/2018/šj 03.12.2008 EUROGASTROP, s.r.o. Prešov PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 18040191 Pracovné odevy a obuv 99,19 s DPH 78/2018 03.12.2018 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 8221974482 Telefón 11/20018 44,78 s DPH 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 3442018 Služby technika BOZP a PO 11/20018 50,00 s DPH 07/2018/Hu 06.12.2018 Ing. Peter Huray Zemplínske Hámre PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 3542018 Služby technika BOZP a PO 12/20018 50,00 s DPH 07/2018/Hu 06.12.2018 Ing. Peter Huray Zemplínske Hámre PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 20180140 Ročná aktualizácia softwéru Stravné pre šj 492,00 s DPH 87/2018/šj 07.12.2018 JIS-SK s.r.o. Prešov PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 1420181218 Výkon zodpovednej osoby 12/2018 58,80 s DPH 2017-ZO1035 10.12.2018 EuroTrading s.r.o. Košice PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 2191120677 Elektrina 11/2018 390,37 s DPH 864VP_VSE/2015E 10.12.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 20180207 Hliniková roleta pre šj 2 081.50 s DPH 94/2018/šj 10.12.2018 ALU RENOSTAV s.r.o. Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 184812 Zber a odvoz odpadu za 11/20018 28,80 s DPH 2018/SZ4115 10.12.2018 ESPIK Group s.r.o. Orlov PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 2191120762 Elektrina 11/2018 307,48 s DPH 864VP_VSE/2015E 10.12.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra 3018952556 Stravné lístky 162,00 s DPH 08K993094 11.12.2018 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2018
Zmluva 2018-12-07 zm 6-2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov na halový futbal 14.00/hod. s DPH 62018 10.01.2019 Lojka Miloš, Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 14.01.2019
Faktúra 2018376 Servis pracovných strojov 102,11 s DPH 92/2018 30.11.2018 Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 30.11.2018
Faktúra 118245463 faktúra za potraviny 520,50 s DPH 03.12.2018 BIDFOOD SLOVAKIA Polovková Polovková ved.škol.jedálne 15.01.2019
Faktúra 180773 faktúra za zeleninu 248,54 s DPH 19.12.2018 M.M.Marko Polovková Polovková ved.škol.jedálne 15.01.2019
Faktúra 5201803222 faktúra za potraviny 299,46 s DPH 14.12.2018 EASTFOOD s.r.o Polovková Polovková ved.škol.jedálne 15.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/10699