|
|
Faktúra |
91/2012
|
Kontrola PO a BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Milan Harvilik, bezpečnostný technik |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1200164
|
Faktúra za deratizačné práce
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Hattech, s.r.o., ŠL armády 1362/19, 066 01 Humenné |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
interný doklad
|
Stravné 06/2012
|
824,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7 |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Faktúry za príspevok na stravovanie
|
361,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7 |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1740064855
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
62,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
06/2015
|
Odborná literatúra - Zákony SR 2015
|
16,47 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Poradaca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
Učebnice nemeckého jazyka
|
248,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Distribučná agentúra AD REM Bratislava |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
Rádia s CD prehrávačom, osvetlenie vianočné
|
580,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Jana Kabátová Humenné |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
Kancelárske potreby, kancelárske kreslá
|
255,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Krídla s.r.o. Humenné |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
Pracovné zošity, cvičebnice, knihy pre chemický krúžok
|
121,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Distribučná agentúra AD REM Bratislava |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
Geografické atlasy
|
141,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. Nitra |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
Mapy, glóbusy
|
372,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
MELO-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. Kráľovský Chlmec |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2018
|
Mapy, CD
|
325,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2018
|
Chemikálie
|
96,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2018
|
Tonery, optické valce
|
2 554.30 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
ENTER SK s.r.o. Humenné |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
Rekonštukcia elektrických rozvodov a oprava omietok a malieb po rekonštr. v triedach
|
6 140.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Ján Stadničár - EZ Jankovce |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
Dvere a kovanie
|
630,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
STAVMAX Humenné s.r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
Notebooky
|
2 096.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
NEXT Computer s.r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2018
|
Projektor, reproduktory
|
525,49 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Bc. Dušan Marhulík - Dmcomp Vranov nad Topľou |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
116/2018/šj
|
Záložný napájací zdroj
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
JIS-SK s.r.o. Prešov |
|
|
|
20.12.2018 |