|
|
Faktúra |
3029025573
|
Faktúra za 653 ks stravných lístokv
|
1 871,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 3556, Žilina |
PaedDr.Kurucová |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
202102
|
Oprava prenajatých priestorov - autoškola
|
2 694,00 |
s DPH |
|
02/2021
|
30.04.2021 |
Jozef Turčík, 094 07 Vyšná Sitnica 79 |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Nová Čítanka pre tretiakov
|
308,55 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
310542106
|
Služby počítačovej siete SANET za 4-6/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
31054/10
|
14.05.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1421000999
|
Dodávka tepla za apríl 2021
|
4 182,95 |
s DPH |
|
120010
|
14.05.2021 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2601661640
|
Vodné, stočné 5/2021
|
600,00 |
s DPH |
|
20-14853PO2008
|
13.05.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1420210518
|
Činnosť zodpovednej osoby 5/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO1035
|
07.05.2021 |
EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 040 11 Košice |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4914114500
|
Elektrina 2. Q/2021
|
94,00 |
s DPH |
|
9100526600
|
07.05.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4914112018
|
Elektrina 4/2021
|
202,03 |
s DPH |
|
9100526589
|
07.05.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4914113018
|
Elektrina 4/2021
|
365,06 |
s DPH |
|
9100526597
|
07.05.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282470554
|
Telefón 4/2021
|
40,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111205
|
Videoseminár - Stravovanie zamestnancov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210628-02
|
Videoseminár - Práca nadčas v škole
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7211322
|
Zber a odvoz odpadu za 4/2021
|
14,40 |
s DPH |
|
2018/SZ 4115
|
05.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6321001219
|
Poistenie majetku 2. štvrťrok 2021
|
332,19 |
s DPH |
|
6321001219
|
05.05.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8281103462
|
Telefón 4/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121073098
|
faktúra za potraviny
|
149,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1421000716
|
Dodávka tepla za marec 2021
|
3 968,62 |
s DPH |
|
120010
|
21.04.2021 |
Humenská enenergetická spoločnosť, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111210272
|
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za rok 2020
|
-928,18 |
s DPH |
|
120010
|
16.04.2021 |
Humenská enenergetická spoločnosť, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Korková tabuľa s prenosným stojanom
|
243,23 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Krídla s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |