|
|
Faktúra |
3029025573
|
Faktúra za 653 ks stravných lístokv
|
1 871,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 3556, Žilina |
PaedDr.Kurucová |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121085031
|
faktúra za potraviny
|
333,31 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Tlačový valec
|
61,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Koberec
|
86,28 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
INTERIER INVEST s.r.o., Kukučínova 23,040 01 Košice-Juh |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284316438
|
Telefón 5/2021
|
42,13 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002092
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
499,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9212896573
|
Distribúcia elektriny 5/2021
|
466,64 |
s DPH |
|
9100526597
|
08.06.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9212896572
|
Distribúcia elektriny 5/2021
|
203,70 |
s DPH |
|
9100526589
|
08.06.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1420210618
|
Činnosť zodpovednej osoby 6/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO1035
|
07.06.2021 |
EuroTrading s.r.o., Muškátová 38, 040 11 Košice |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7211823
|
Zber a odvoz odpadu 5/2021 v školskej jedálni
|
36,00 |
s DPH |
|
2018/SZ 4115
|
07.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211089
|
faktúra za školské ovocie
|
111,33 |
s DPH |
|
darovacia zmluva č.3/2021
|
01.06.2021 |
AGROMIX Sedliská |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2143379
|
faktúra za potraviny
|
151,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121091611
|
faktúra za potraviny
|
281,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121087338
|
faktúra za potraviny
|
548,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2121629
|
faktúra za mäso
|
109,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1412110147
|
faktúra za potraviny
|
426,18 |
s DPH |
|
|
25.04.2021 |
AG FOODS |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Umývací prostriedok pre školskú jedáleň
|
67,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad Topľou |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2112092
|
faktúra za potraviny
|
128,76 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21200
|
faktúra za potraviny
|
327,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Hany Ulič s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301612
|
faktúra za potraviny
|
129,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ATC-JR |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
07.06.2021 |