|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Faktúry za príspevok na stravovanie
|
361,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7 |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2124132
|
faktúra za mäso
|
108,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2146829
|
faktúra za mäso
|
87,73 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
|
22.10.2021 |
|
Zmluva |
2023-01-02 zm dod1
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
4.10/str.jednotka |
s DPH |
|
2023-01-02 zm dod1
|
02.01.2023 |
Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné |
Endocare s.r.o. Domašanská 463/15 066 01 Humenné |
MUDr. Adriana Doričová |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-01-02 zm dod2
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
4.10/str.jednotka |
s DPH |
|
2023-01-02 zm dod2
|
02.01.2023 |
Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné |
ORL PROF, s.r.o. MUDr. Macková Alena, Hviezdoslavova 29, 06601 Humenné |
MUDr. Alena Macková |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-01-02 zm dod3
|
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
4.10/str.jednotka |
s DPH |
|
2023-01-02 zm dod3
|
02.01.2023 |
Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné |
SANATIO PRO s.r.o. MUDr. Mihaľková Andrea, Fučíkové sady 920/21, 066 01 Humenné |
MUDr. Andrea Mihaľková |
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-01-02 zm dod4
|
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
|
4.10/str.jednotka |
s DPH |
|
2023-01-02 zm dod4
|
02.01.2023 |
Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné |
STOMPED, s.r.o. MUDr. Tornyošová Kvetoslava, Košická 5492/62, 06601 Humenné |
MUDr. Kvetoslava Tornyošová |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1740064855
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
62,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
interný doklad
|
Stravné 06/2012
|
824,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7 |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1200164
|
Faktúra za deratizačné práce
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Hattech, s.r.o., ŠL armády 1362/19, 066 01 Humenné |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
Kontrola PO a BOZP
|
53,11 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Milan Harvilik, bezpečnostný technik |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Revízia telocvičného náradia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Vladimír Micenko, Húskova15, 040 11 Košice |
PaedDr.Kurucová |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
310541209
|
Faktúra za sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
PaedDr.Kurucová |
|
|
06.09.2012 |
