Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 2025-07-11 zm 02/2025 37874098 Zmluva o dielo - rekonštrukcia ÚK - Šj 7 253.92 s DPH 2025-07-11 zm 02/2025 37874098 11.07.2025 HWG s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 11.07.2025
    Faktúra 6815431562 Poistenie Digi škola 1 132,51 s DPH 6815431562 19.06.2025 Komunálna poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Objednávka 040/2025 Regeneračný pobyt a ukončenie šk.roka 2 537,00 s DPH 26.06.2025 Hotel Chemes Zemplínska Šírava Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Objednávka 041/2025 Revízia el. ručného náradia 984,00 s DPH 29.06.2025 Ing. J.Šimko -SIMEXING Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Objednávka 042/2025 Učebnice pre 1.-4. roč 288,00 s DPH 01.07.2025 AITEC, s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 1052535648 El. energia 05/2025 vyúčtovanie 251,70 s DPH 3214/2023 12.06.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 312510204 Vývoz odpadu II. Q 2025 795,08 s DPH 523 17.06.2025 Technické služby mesta Humenné Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 20250007 Tématické mapy 240,00 s DPH 036/2025 17.06.2025 Smart4kidsSK s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 8370776327 Mobily 06/2025 59,30 s DPH 17.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 2508904 Učebnice II. stupeň 1 515,00 s DPH 035/2025 17.06.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 160625 Odborný seminár 28,00 s DPH 16.06.2025 Regionálna vzdelávacie centrum Michalovce Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 1048178 Učebnice II. stupeň 2 729,00 s DPH 034/2025 19.06.2025 preskoly.sk, s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 6822104949 Poistenie osôb 111,15 s DPH 6822104949 19.06.2025 Komunálna poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 6815431685 Poistenie Digi škola 2 78,47 s DPH 6815431685 19.06.2025 Komunálna poisťovňa a.s. VIENNA INSURANCE GROUP Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Objednávka 043/2025 Textilné nástenky 855,00 s DPH 04.07.2025 ALLBOARDS Česko, s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 206445 Mikrobiologický rozbor 96,00 s DPH 038/2025 19.06.2025 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 1012547257 El. energia 07/2025 53,70 s DPH 3214/2023 03.07.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 2025106 Odber povrchových sterov 62,00 s DPH 039/2025 19.06.2025 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 7252568 Vývoz odpadu šj 06/2025 39,24 s DPH 04.07.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    Faktúra 8371952623 Pevné linky 06/2025 64,16 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 04.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9571

    • Prihlásenie