Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 18600574 Notebooky, počítače 7 450,00 s DPH 96/2018 13.12.2018 EXT Computer s.r.o. Zvolen PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 07.01.2019
Faktúra 180100049 Náhradné lupienkové pílky 42,00 s DPH 97/2018 11.12.2018 Škola.sk, s.r.o., Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 07.01.2019
Objednávka 99/2018 Dataprojektor, Lan tester 573,19 s DPH 11.12.2018 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp Vranov nad Topľou PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 20.12.2018
Objednávka 114/2018 Notebooky 2 096.00 s DPH 18.12.2018 NEXT Computer s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 90412147 Čistenie kanalizačnej prípojky 246,20 s DPH 86/2018 13.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice 30.11.2018
Faktúra 2182210317 Tlačivá - list bianco s vodotlačou 129,60 s DPH 11/2018 09.11.2018 ŠEVT a.s. Banská Bystrica PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 2012145 faktúra za potraviny 123,23 s DPH 21.12.2012 Kabát, Potraviny Ľ. Eštoková Ľ. Eštoková vedúca Jedálne 01.01.2013
Faktúra 8219962684 Telefón 10/2018 44,87 s DPH 09.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 2018070112 Hry, stavebnice, hračky pre ŠKD 555,06 s DPH 85/2018 06.11.2018 DRÁČIK-DIVI s.r.o. Bratislava PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 2018023 Rekonštrukcia stropu vrátane osvetlenia v budove ŠKD 1 842.72 s DPH 79/2018 06.11.2018 Ing. Vladimír Sivý - PROFISTAV 04, Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 20181264 Bezpečnostné symboly 36,00 s DPH 77/2018 06.11.2018 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS Humenné PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 201804 Seminár Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou k 31.12.20018 35,00 s DPH 06.11.2018 Anna Cupáková-reionálne školiace centrum Pavlovce nad Uhom PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 112218982 faktúra za potraviny 278,24 s DPH 10.12.2012 Bidvest Nowaco Ľ. Eštoková Ľ. Eštoková vedúca Jedálne 01.01.2013
Faktúra 1412003399 Dodávka tepelnej energie 6 229,62 s DPH 12.12.2012 Humenská energetická spoločnosť PaedDr. P. Kurucová PaedDr. P. Kurucová riaditeľka školy 05.01.2013
Objednávka 116/2018/šj Záložný napájací zdroj s DPH 18.12.2018 JIS-SK s.r.o. Prešov 20.12.2018
Objednávka 115/2018 Projektor, reproduktory 525,49 s DPH 18.12.2018 Bc. Dušan Marhulík - Dmcomp Vranov nad Topľou 20.12.2018
Objednávka 113/2018 Dvere a kovanie 630,00 s DPH 17.12.2018 STAVMAX Humenné s.r.o. 20.12.2018
Faktúra 140398 faktúra za potraviny 57,73 s DPH 12.12.2012 OVO_CENTRUM Ľ. Eštoková Ľ. Eštoková vedúca Jedálne 01.01.2013
Objednávka 112/2018 Rekonštukcia elektrických rozvodov a oprava omietok a malieb po rekonštr. v triedach 6 140.00 s DPH 17.12.2018 Ján Stadničár - EZ Jankovce 20.12.2018
Objednávka 111/2018 Tonery, optické valce 2 554.30 s DPH 17.12.2018 ENTER SK s.r.o. Humenné 20.12.2018
zobrazené záznamy: 9321-9340/9636