Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 134/2026 potraviny 710,00 s DPH 10.05.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Objednávka 136/2026 ovocie a zelenina 290,00 s DPH 10.05.2026 OVO CENTRUM Čaklošová Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Faktúra 20260225 faktúra za potraviny 739,89 s DPH 08.05.2026 Marcodia - Jaršinský Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Faktúra 20260226 faktúra za potraviny 561,91 s DPH 08.05.2026 Marcodia - Jaršinský Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Objednávka 131/2026 potraviny 740,00 s DPH 07.05.2026 Marcodia - Jaršinský Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Objednávka 132/2026 potraviny 570,00 s DPH 07.05.2026 Marcodia - Jaršinský Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Faktúra 126105646 faktúra za potraviny 766,74 s DPH 07.05.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Objednávka 037/2026 Výmena nefunkčných svietidiel 150,00 s DPH 07.05.2026 Maroš Kužma Elektromontáže Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Objednávka 130/2026 potraviny 770,00 s DPH 06.05.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Faktúra 2644078 faktúra za potraviny 85,80 s DPH 06.05.2026 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Faktúra 6321001219 Poistenie 2. štvrťrok 332,19 s DPH 06.05.2026 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 8387751966 Pevné linky 02/2026 71,57 s DPH 06.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 1012639704 Elektrina záloha 05/26 ŠKD 207,30 s DPH EE328/2025 06.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 1012639703 Elektrina záloha 05/26 ZŠ aŠj 674,40 s DPH EE328/2025 06.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 1526031145 Elektrina vyúčtovanie 04/2026 ZŠ a Šj 27,08 s DPH EE328/2025 06.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 2026198 Oprava konvektomatu 95,94 s DPH 031/2026 06.05.2026 Elektroservis VV, s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 1420260518 Výkon zodpovednej osoby 05/2026 60,27 s DPH 2018-ZO1035 06.05.2026 EuroTRADING s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 77260388 Zber a odvoz kuchynského odpadu 19,62 s DPH 06.05.2026 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Vachula riaditeľ školy 15.05.2026
Objednávka 129/2026 mäso 90,00 s DPH 05.05.2026 DMJ MARKET s.r.o. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
Faktúra 72613905 faktúra za školské mlieko 0,00 s DPH 05.05.2026 Tatranská mliekareň a.s. Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Polovková vedúca ŠJ 12.05.2026
zobrazené záznamy: 401-420/10874