|
|
Objednávka |
015/2026
|
potraviny
|
410,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
014/2026
|
potraviny
|
980,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601783
|
faktúra za mäso a výrobky
|
150,39 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Cimbaľak s.r.o |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
016/2026
|
ovocie a zelenina
|
310,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
004/2026
|
Rekonštrukcia triedy č. P110
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Čirák Martin |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
003/2026
|
Textilné nástenky
|
750,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
ALLBOARDS |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1420260118
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
2018-ZO1035
|
13.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
013/2026
|
mäso
|
155,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Cimbaľak s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
Zmluva |
2026-01-13 zm 01/2026 37874098
|
Zmluva č. 1/2026 o nájme nebytových priestorov
|
1 980.00 |
s DPH |
|
2026-01-13 zm 01/2026 37874098
|
13.01.2026 |
Dagmar Ferenciová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1260003358
|
faktúra za potraviny
|
874,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
faktúra za potraviny
|
519,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
MARCODIA - Jaršinský |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260023
|
faktúra za potraviny
|
647,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
MARCODIA - Jaršinský |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126003357
|
faktúra za potraviny
|
922,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
012/2026
|
potraviny
|
650,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2026 |
Marcodia-Jaršinský |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
011/2026
|
potraviny
|
520,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2026 |
Marcodia-Jaršinský |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
010/2026
|
potraviny
|
880,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
009/2026
|
potraviny
|
930,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
001/2026
|
Oprava poškodenej podlahy malá telocvičň
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Plachý Ľuboslav |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1420260118
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1525000160
|
Vyúčtovani za 12/2025
|
439,46 |
s DPH |
|
3214/2023
|
09.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |