|
Zmluva |
2024-04-15 zm 2/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66,00 |
s DPH |
|
2024-04-15 zm 2/2024
|
15.04.2024 |
Závodný výbor OZ DLV pri VVS a.s. Košice, závod Humenné |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
024/2024
|
Valašky - Púpavienka
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Tomáš Mrázik |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Zmluva |
2024-04-12 zm 37874098
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Program mobility - Poľsko - Wroclaw
|
7 030.00 |
s DPH |
|
2024-04-12 zm 37874098
|
12.04.2024 |
Základná škola |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
|
Objednávka |
022/2024
|
Kancelárske potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
023/2024
|
Výmena sklenej tabule, žalúžie, montáž žalúzií
|
486,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MAHAGON - Ľ. Boško |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2443625
|
faktúra za potraviny
|
80,42 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
2403026
|
Mikrotik RouterBoard, kabel
|
410,50 |
s DPH |
015/2024
|
|
11.04.2024 |
ENTER SK, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
1052418067
|
El. energia vyúčtovanie 03/2024
|
216,69 |
s DPH |
|
3214/2023
|
11.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
6822104949
|
Poistenie osôb
|
111,15 |
s DPH |
|
6822104949
|
10.04.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
021/2024
|
Administrácia VO - oprava strechy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Milan Mihaľko |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Objednávka |
020/2024
|
Odborná prehliadka stoličkového výťahu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
VELCON s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
124080600
|
faktúra za potraviny
|
997,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
167230
|
faktúra za zeleninu
|
207,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
OVO CENTRUM |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
124080601
|
faktúra za potraviny
|
720,79 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.04.2024 |
|
Objednávka |
019/2024
|
Dezinsekcia priestorov ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
HATTECH plus, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
112401208
|
Balíček Naša Strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2400008
|
Slávnostné menu pri príležitosti "Dňa učiteľov"
|
1 100,00 |
s DPH |
016/2024
|
|
08.04.2024 |
Gaštanka, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
2443529
|
faktúra za potraviny
|
197,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
2401301573
|
faktúra za potraviny
|
745,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.04.2024 |
|
Faktúra |
1420240418
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO1035
|
08.04.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |