|
Zmluva |
2024-03-25 zm PSWB/1035/ 234
|
Zmluva o sprácúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
2024-03-25 zm PSWB/1035/ 234
|
25.03.2024 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
|
Zmluva |
2024-03-15 zm 42/ŠKO/2024
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné v zmysle VZN
|
450,00 |
s DPH |
|
42/ŠKO/2024
|
15.03.2024 |
Mesto Humenné |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
31038324
|
Vývoz odpadu 01-03/2024
|
649,44 |
s DPH |
|
523
|
15.03.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
8412401220
|
Modul HF0010 02-12/2024
|
92,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
1142400433
|
Teplo 02/2024
|
9 951,12 |
s DPH |
|
120010
|
15.03.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
150324
|
Odborný seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
RVC Michalovce |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Objednávka |
014/2024
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
282,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
124057958
|
faktúra za potraviny
|
306,86 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
1052410117
|
El. energia - 02/2024 vyúčtovanie
|
245,06 |
s DPH |
|
3214/2023
|
12.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
124056988
|
faktúra za potraviny
|
490,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
167077
|
faktúra za zeleninu
|
815,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
OVO CENTRUM |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |
|
Zmluva |
2024-03-11 zm 00397768
|
Memorandum o partnerskej spolupráci
|
|
s DPH |
|
5-2024
|
11.03.2024 |
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko UPJŠ v Košiciach |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2400025
|
Knihy - projekt "Čítame s radosťou"
|
750,00 |
s DPH |
013/2024
|
|
08.03.2024 |
Kníhkupectvo "Na korze" |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Objednávka |
013/2024
|
Knihy - projekt "Čítame s radosťou"
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Kníhkupectvo "Na korze" |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
124054629
|
faktúra za potraviny
|
339,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
124057506
|
faktúra za potraviny
|
306,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
112400839
|
Balíček Naša Strava 03/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
240100022
|
Knihy - projekt "Čítame s radosťou"
|
250,00 |
s DPH |
011/2024
|
|
07.03.2024 |
Kníhkupectvo "Čas na ticho" Mgr. Fejko Igor |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
2401301045
|
faktúra za potraviny
|
430,13 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
2442357
|
faktúra za potraviny
|
210,07 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.03.2024 |