|
|
Faktúra |
2026031
|
Škola v prírode - strava a ubytovanie
|
4 700,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004804
|
aSc Agenda Komplet
|
708,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260470012
|
Podujatie Hejného metóda
|
138,00 |
s DPH |
046/2026
|
|
11.06.2026 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260470013
|
Podujatie Hejného metóda
|
138,00 |
s DPH |
046/2026
|
|
11.06.2026 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12600227
|
Príspevok - Recyklohry
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
RECYKLOHRY - nezisková organizácia |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1142601257
|
Teplo 05/2026
|
3 782,24 |
s DPH |
|
120010
|
17.06.2026 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389708644
|
Mobily 06/2026
|
59,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
31261178
|
Odvoz odpadu
|
795,08 |
s DPH |
|
523
|
17.06.2026 |
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2620
|
Kontrola kamerového systému
|
55,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
SIMEXING - Ing. J. ŠIMKO |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6815431685
|
Poistenie digi škola
|
78,47 |
s DPH |
|
6815431685
|
17.06.2026 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6815431562
|
Poistenie digi škola
|
132,51 |
s DPH |
|
6815431562
|
17.06.2026 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601217
|
Učebnice I. st
|
5 823,42 |
s DPH |
045/2026
|
|
19.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2607779
|
Učebnice I. st
|
570,00 |
s DPH |
044/2026
|
|
19.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1225536
|
Učebnice I. st
|
2 838,00 |
s DPH |
043/2026
|
|
19.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6822104949
|
Poistenie osôb
|
111,15 |
s DPH |
|
6822104949
|
22.06.2026 |
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
05570626
|
Čistenie kanalizácie
|
113,16 |
s DPH |
041/2026
|
|
29.06.2026 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26019
|
Regeneračný pobyt a ukončenie šk. roka
|
1 443,20 |
s DPH |
048/2026
|
|
30.06.2026 |
D.Z. WORK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik |
|
|
|
02.07.2026 |
|
Zmluva |
2014-09-10
|
Kúpno-predajná umluva
|
|
s DPH |
|
2014-09-10
|
01.09.2014 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
A. Polovková |
A. Polovková |
Vedúca ŠJ |
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2020-09-04 zm Mac
|
O poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
2020-09-04 zm Mac
|
16.09.2020 |
ORL PROF, s.r.o.., MUDr. Macková Alena |
Anna Polovková |
Anna Polovková |
vedúca šk. jedálne |
16.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-09-04 zm Dor
|
O poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
2020-09-04 zm Dor
|
04.09.2020 |
Endorcare s.r.o., MUDr. Doričková Adriana |
Anna Polovková |
Anna Polovková |
vedúca šk. jedálne |
04.09.2020 |