Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 6.12 Pranie prádla 8,55 s DPH 09.02.2012 Mesto Humenné Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 6.12 Opravy malieb 241,74 s DPH 16.03.2012 Jozef Kiškovský, Víťazovce 127 Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 6.11 s DPH 16.02.2011 Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 5.12 Príspevok na stravovanie 363,00 s DPH 09.02.2012 Školská jedáleň pr ZŠ Pugačevova 7, Humenné Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 5.11 s DPH 21.04.2011 Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 5.11 s DPH 14.12.2011 Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 5.11 s DPH 11.02.2011 Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 4.19 Výroba stojanu a loga školy 195,00 s DPH 30/2019 10.04.2019 Miloš Sedláček EX TEMPORE Kamenica nad Cirochou PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 09.05.2019
    Faktúra 4.12 Faktúra za potraviny 80,00 s DPH 13.01.2012 ING. KRISTIÁN MARCINOV, obchodná a poradenská činnosť Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 3.19 Úprava a revitalizácia parčíka pred školou 765,00 s DPH 25/2019 10.04.2019 Miloš Sedláček EX TEMPORE Kamenica nad Cirochou PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 09.05.2019
    Faktúra 003 Lyžiarska výstroj 957,00 s DPH 95/2016 07.12.2016 Jozef Rosič ROSSI sport PaedDr. Kurucová PaedDr. Kurucová riaditeľka školy 12.12.2016
    Faktúra 2.12 Oprava skladovacích priestorov 672,42 s DPH 16.03.2012 Jozef Sivý, Ľubiša 11 Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 2.11 s DPH 25.02.2011 Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 1.12 Stavebné práce 1 496,84 s DPH 27.01.2012 Jozef Sivý Stavebná činnosť Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 1.12 Stavebné práce v ŠJ 1 496,84 s DPH 27.01.2012 Jozef Sivý Stavebná činnosť Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra 1.11 s DPH 24.11.2011 Mgr. Bernický Mgr. Bernický Riaditeľ školy 29.09.2012
    Faktúra faktúra za potraviny 30,30 s DPH 26.03.2014 Probe-Veľas Ľ. Eštoková Ľ. Eštoková vedúca jedálne 30.04.2014
    Faktúra faktúra za potraviny 124,32 s DPH 26.03.2014 PICADO Ľ. Eštoková Ľ. Eštoková vedúca jedálne 30.04.2014
    Faktúra faktúra za potraviny 242,88 s DPH 24.03.2014 Tatraprim s.r.o. Ľ. Eštoková Ľ. Eštoková vedúca jedálne 30.04.2014
    Objednávka Objednávka ukazovateľa skóre a brank. Nohavíc 184,00 s DPH 19.10.2012 GSM s.r.o. PaedDr.Kurucová PaedDr.Kurucová riaditeľka školy 01.11.2012
    << | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | >> zobrazené záznamy: 9241-9260/9636

    • Prihlásenie