|
Zmluva |
2024-05-03 zm 01/2024
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
2024-05-03 zm 01/2024
|
03.05.2024 |
Obchodná akadémia |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2412/14
|
Administrácia VO - oprava strechy
|
50,00 |
s DPH |
021/2024
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Milan MIHAĽKO |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404113
|
Servisná prehliadka stoličkového výťahu
|
144,00 |
s DPH |
020/2024
|
|
30.04.2024 |
VELCON spol. s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403036
|
Nástenne projekčné plátno
|
184,00 |
s DPH |
026/2024
|
|
30.04.2024 |
ENTER SK, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111240156
|
Vyúčtovanie tepla za rok 2023
|
-4 537,98 |
s DPH |
|
120010
|
30.04.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
Drevené valašky
|
68,20 |
s DPH |
024/2024
|
|
29.04.2024 |
U báčika. Výrobky remeselných majstrov, Mrázik Tomáš |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
033/2024
|
Odborný posudok k vyradeniu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Profesionálna gastrotechnika |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
032/2024
|
Oprava konvektomatu
|
171,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Profesionálna gastrotechnika |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Výmena podlahy
|
614,40 |
s DPH |
028/2024
|
|
26.04.2024 |
Ing. Sivý Jozef - PROFISTAV 04 |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
Prenájom divadelnej sály
|
80,00 |
s DPH |
030/2024
|
|
25.04.2024 |
CVČ |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
|
|
Zmluva |
2024-04-25 zm 01/2024
|
Zmluva o dielo - "Oprava strechy"
|
94 792.84 |
s DPH |
|
2024-04-25 zm 01/2024
|
25.04.2024 |
KSK TRADING, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2024-04-24 zm 17/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
2024-04-24 zm 17/2024
|
24.04.2024 |
Centrum voľného času |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240214
|
Silon 5-hranný 3,0/339 mm
|
65,90 |
s DPH |
031/2024
|
|
24.04.2024 |
JARKOP s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
031/2024
|
Silon 5-hranný 3,0/339 mm
|
65,90 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
JARKOP s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
524006326
|
Tretry NIKe Pole
|
35,30 |
s DPH |
029/2024
|
|
18.04.2024 |
Topforsport, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/04/24
|
Dresy s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
027/2024
|
|
18.04.2024 |
Wici SK, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
030/2024
|
Prenájom divadelnej sály
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
CVČ |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
Tretry NIKe Pole
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Topforsport, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347369918
|
Mobily 04/2024
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202404023
|
Kancelárske šj
|
36,17 |
s DPH |
022/2024
|
|
17.04.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |