|
|
Faktúra |
310542406
|
SANET II. Q. 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
31054/10
|
17.05.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349163758
|
Mobily 05/2024
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1142400994
|
Teplo 04/2024
|
3 478,19 |
s DPH |
|
120010
|
17.05.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
Zmluva |
2024-05-16 zm 04/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - C1
|
1 472.40 |
s DPH |
|
2024-05-16 zm 04/2024
|
16.05.2024 |
Základná škola Pugačevova |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
036/2024
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
HATTECH Plus, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24035
|
Dezinsekcia priestorov školy
|
250,00 |
s DPH |
019/2024
|
|
16.05.2024 |
HATTECH Plus, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2604852930
|
VaS
|
1 477,00 |
s DPH |
|
20-000014853PO2008
|
14.05.2024 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240291
|
Výmena nožov na kosačke
|
68,81 |
s DPH |
035/2024
|
|
13.05.2024 |
JARKOP s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1420240518
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO1035
|
13.05.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
034/2024
|
Pristavenie veľkoplošného kontajnera
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Technické služby mesta Humenné |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
035/2024
|
Výmena nožov na kosačke
|
68,81 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
JARKOP s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124108954
|
faktúra za potraviny
|
499,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
2024-05-07 zm 02/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory- Mgr. J. Koudelkov Feiglová
|
2 735.00 |
s DPH |
|
2024-05-07 zm 02/2024
|
07.05.2024 |
Základná škola Pugačevova |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
08.05.2024 |
|
|
Zmluva |
2024-05-07 zm 03/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory- Mgr. Topoľančinová
|
560,00 |
s DPH |
|
2024-05-07 zm 03/2024
|
07.05.2024 |
Základná škola Pugačevova |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012434713
|
El. energia 05/2024 záloha
|
34,27 |
s DPH |
|
3214/2023
|
07.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401302053
|
faktúra za potraviny
|
539,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112401585
|
Baliček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
024/2024
|
|
07.05.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7241540
|
Vývoz odpadu šj
|
26,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124108617
|
faktúra za potraviny
|
389,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
BIDFOOD SLOVAKIA |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012434712
|
El. energia 05/2024 záloha
|
488,11 |
s DPH |
|
3214/2023
|
07.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |