|
Zmluva |
2024-04-24 zm 17/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
2024-04-24 zm 17/2024
|
24.04.2024 |
Centrum voľného času |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240214
|
Silon 5-hranný 3,0/339 mm
|
65,90 |
s DPH |
031/2024
|
|
24.04.2024 |
JARKOP s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
031/2024
|
Silon 5-hranný 3,0/339 mm
|
65,90 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
JARKOP s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
524006326
|
Tretry NIKe Pole
|
35,30 |
s DPH |
029/2024
|
|
18.04.2024 |
Topforsport, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/04/24
|
Dresy s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
027/2024
|
|
18.04.2024 |
Wici SK, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
030/2024
|
Prenájom divadelnej sály
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
CVČ |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347369918
|
Mobily 04/2024
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202404024
|
Čistiace šj
|
736,31 |
s DPH |
018/2024
|
|
17.04.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202404023
|
Kancelárske šj
|
36,17 |
s DPH |
022/2024
|
|
17.04.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
029/2024
|
Tretry NIKe Pole
|
38,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Topforsport, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
026/2024
|
Projekčné plátno, adaptáer, kábel
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ENTER SK, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401478
|
Navýšenie rozsahu licencie
|
128,40 |
s DPH |
025/2024
|
|
16.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. VEMA |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
028/2024
|
Výmena podlahy
|
614,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Sivý Jozef - PROFISTAV 04 |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
027/2024
|
Dresy s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Wici SK, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2024-04-15 zm 2/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66,00 |
s DPH |
|
2024-04-15 zm 2/2024
|
15.04.2024 |
Závodný výbor OZ DLV pri VVS a.s. Košice, závod Humenné |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2024-04-15 zm 3/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
2024-04-15 zm 3/2024
|
15.04.2024 |
Florbalový klub Humenné |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1142400714
|
Teplo 03/2024
|
7 529,25 |
s DPH |
|
120010
|
15.04.2024 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6321001219
|
Poistenie majetku
|
332,19 |
s DPH |
|
66321001219
|
15.04.2024 |
Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
022/2024
|
Kancelárske potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Mgr. Vachula |
Mgr.Vachula |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2443625
|
faktúra za potraviny
|
80,42 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Polovková |
Polovková |
ved.škol.jedálne |
13.04.2024 |